团区委2015年度部门决算说明

　　团区委2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团北京市海淀区委员会是海淀区各级团组织的领导机关。主要职责是：

　　1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕区委区政府中心工作，融入发展大局，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

　　2.推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；规划并指导海淀区志愿服务联合会开展志愿服务活动。

　　3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委区政府反映青少年思想状况，引导青少年树立正确理想信念；承担海淀区未成年人保护委员会办公室和海淀区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室工作，推动青少年维权以及预防青少年违法犯罪工作的开展，培育并扶持社会组织彩虹之家青少年服务中心成立并运营，开展重点青少年帮扶工作，关心帮助全区困难青少年群体，承担希望工程北京捐助中心海淀工作站工作，开展捐资助学活动。

　　4.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导90家社区青年汇根据社区青年需求开展各项活动。

　　5.负责青年爱国统一战线和青联秘书处工作，组织开展爱国主义教育活动，最广泛地团结、教育、引导和凝聚青年，整合区内资源，推动青联组织建设。

　（二）部门决算单位构成

　　团区委本级和所属全额拨款事业单位海淀区志愿服务指导中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计1941.75万元，其中：本年收入1905.94万元，用事业基金弥补 0 万元，上年结转和结余35.81万元。

　　2015年度支出总计1422.27万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，减少483.67万元，减少25.38 %。主要原因：1.按照群团改革相关精神，原定于2015年召开的青联换届大会改为2016年召开；2.严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩了行政运行经费；3.部分项目为跨年项目，根据签订项目合同条款规定，部分合同尾款需跨年支付。

　　三、2015年度收入决算情况说明

　　2015年度本年收入合计 1905.94万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入 1897.94万元，占本年收入合计的99.58%。收入情况：一般公共服务支出1884.21万元；文化体育与传媒支出20.73万元；城乡社区支出1.00万元。

　　（二）其他收入8.00万元，占本年收入合计的0.42%。收入情况：为市级拨款。

　　四、2015年度支出决算情况说明

　　2015年度本年支出合计 1422.27万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出263.82万元，占本年支出合计的18.55%。主要用于支付在职职工劳动报酬和维持本部门工作正常运转。

　　（二）项目支出1158.45万元，占本年支出合计的81.45%。主要用于开展社区青年汇建设、青少年权益保护、青年创新创业、两新团建、志愿服务等多方面工作。

　　（三）其他事项情况说明：

　　1．2015年政府购买服务项目的购买主体是团区委，服务内容包括调查研究、青少年权益保护、志愿服务等，支出总额465.2万元 。

　　2．2015年政府采购支出总额135.9万元。

　　五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2015年度财政拨款收入总计1905.94万元，其中：公共预算财政拨款1905.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余35.81万元，其中：公共预算财政拨款35.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　2015年度财政拨款支出总计1422.27万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少483.67万元，减少25.38 %。主要原因：1.按照群团改革相关精神，原定于2015年召开的青联换届大会改为2016年召开；2.严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩了行政运行经费；3.部分项目为跨年项目，根据签订项目合同条款规定，部分合同尾款需跨年支付。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出1422.27万元，占本年支出合计的100%。同2015年年初部门预算相比，减少483.67万元，减少25.38%。主要原因：1.按照群团改革相关精神，原定于2015年召开的青联换届大会改为2016年召开；2.严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩了行政运行经费；3.部分项目为跨年项目，根据签订项目合同条款规定，部分合同尾款需跨年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2015年度决算1416.51万元，比2015年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）减少467.7万元，减少24.82 %。其中：

　　“群众团体事务”2015年度决算1416.16万元，比2015年年初预算减少468.05万元，减少24.84%。主要原因：1.按照群团改革相关精神，原定于2015年召开的青联换届大会改为2016年召开；2.严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩了行政运行经费；3.部分项目为跨年项目，根据签订项目合同条款规定，部分合同尾款需跨年支付。

　　“组织事务”2015年度决算0.1万元，比上年度增加0.1万元。

　　“其他共产党事务支出” 2015年度决算0.25万元，比上年度增加0.25万元。

　　2、“文化体育与传媒支出” 2015年度决算5.76万元，比2015年年初预算减少14.97万元，减少72.21 %。其中：

　　“体育”2015年度决算5.76万元，比2015年年初预算减少14.97万元，减少72.21 %。主要原因：该项目经费为跨年结算，部分合同尾款需跨年支付。

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

　　（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况

　　2015年度财政拨款基本支出263.82万元，占本年支出合计的18.55%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加44.08万元，增长20.06%。主要原因：人员调入及调级调档等。

　　（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况

　　1、“工资福利支出”2015年度决算192.78万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加23.9万元，增长14.15%。主要原因：人员调入及调级调档等。其中：一般公共预算财政拨款192.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（1）“基本工资”2015年度决算41.55万元，比2015年年初预算增加21.88万元，增长111.24%。主要原因：工资结构调整，提高基本工资占比等。

　　（2）“津贴补贴”2015年度决算95.88万元，比2015年年初预算减少0.44万元，减少0.46%。

　　（3）“奖金”2015年度决算17.58万元，比2015年年初预算增加9.25万元，增加111.04%。主要原因：人员调入及调级调档等。

　　（4）“社会保障缴费”2015年度决算26.39万元，比2015年年初预算增加4.14万元，增长18.61%。主要原因：人员调入及调级调档等。

　　（5）“其他工资福利支出”2015年度决算11.39万元，比2015年年初预算增加11.39万元.主要原因：发放未休年休假等。

　　2、“商品和服务支出” 2015年度决算10.71 万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少5.07万元，减少32.13%。主要原因：严格落实中央八项规定，降低了办公成本。其中：一般公共预算财政拨款10.71万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

　　（1）“办公费”2015年度决算3.41万元，比2015年年初预算增加1.25万元，增长57.87%。主要原因：2015年团区委承接了市区大型活动保障工作，增加办公费用于购买新的办公必需品。

　　（2）“取暖费”2015年度决算0.94万元，比2015年年初预算减少0.95万元，减少50.26%。

    （3）“福利费”2015年度决算4.53万元，比2015年年初预算增加0.44万元，增长11.03%。主要原因：根据上级规定，职工福利费增加。　

　　（4）“公务用车运行维护费”2015年度决算1.83万元，比2015年年初预算减少2.76万元，减少60.13%。主要原因：公车改革后，非紧急情况不使用公车。

　　3、“对个人和家庭的补助” 2015年度决算60.33万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加27.05万元，增加81.28%。其中：

　　（1）“住房公积金”2015年度决算25.45万元，比2015年年初预算增加4.9万元，增加23.84%。主要原因：按政策调整。

　　（2）“购房补贴”2015年度决算26.39万元，比2015年年初预算增加14.05万元。主要原因：按政策调整。

　　（3）“其他对个人和家庭的补助”2015年度决算8.48万元，比2015年年初预算增加8.47万元。主要原因：根据政策发放物业取暖补贴。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　附件2 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　单位：万元

　　                                  “三公”经费财政拨款决算

　　合计        因公出国（境）费用        公务接待费        公务用车购置及运行维护费

　　合计        公务用车购置费        公务用车运行维护费

　　2015年预算下达数        4.59         0        0        4.59        0        4.59

　　2015年决算数         3.6         1.77         0         1.83        0          1.83

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　团区委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位（本级）、1个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数4.59万元减少0.99万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2015年决算数1.77万元，比2015年预算下达数0万元增加1.77万元。主要原因：2015年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费1.77万元；2015年因公出国（境）费用主要用于参加区政协团组赴台湾访问，2015年未组织因公出国（境）团组1个，人均因公出国（境）费用1.77万元。

　　2、公务接待费无。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.83万元，比2015年预算下达数4.59万元减少2.76万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数1.83万元，比2015年预算下达数4.59万元减少2.76万元，主要原因：公车改革后，非紧急情况不使用公车。2015年实有公务用车2辆，车均运行维护费0.915万元。

　　

　　

　　

　　

　　

　　附件3 2015年度机关运行经费支出情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出10.71万元，比2014增加0.93万元，增加8.68%。主要原因：办公设备老化，维修费用增加。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。